PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE IMPORTAÇÃO (CÂMBIO FINANCEIRO)

Orientação Divisão de Compras/DAA/PROAF: “Todo processo deve falar por si só”.

Exemplos de processos por meio de IMPORTAÇÃO (câmbio financeiro)

a) Pagamento de royalties: Tradução e publicação de livro de editora estrangeira.
Observação: Informações sobre traduções e publicações entre em contato com a Editora da UNIFAL-MG.

b) Serviços que são comprados e/ou contratados: Contratação de acesso a plataformas, softwares e assinaturas digitais e / ou tecnologia através de acesso por login e senha.

ABAIXO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE IMPORTAÇÃO (CÂMBIO FINANCEIRO)

1. Ofício de solicitação e justificativa da demanda;

2. Justificativa técnica e a necessidade da importação;

3. Justificativa da vantajosidade de realizar a compra por importação direta;

4. Juntada de documentos (notas fiscais, notas de empenho e/ou outro documento que comprove o preço praticado no mercado);

5. Documento de Formalização de Demanda – DFD: (antes de assinar, colocar em bloco para conferência da Divisão de Compras/DAA/PROAF);

6. Planilha de Orçamentos.

7. Fatura Proforma (Proforma Invoice): é o orçamento oficial, emitido pelo exportador do objeto, que registra a intenção de compra e venda. O orçamento deverá, obrigatoriamente, estar em nome da UNIFAL-MG, com a especificação do objeto e os dados bancários da empresa estrangeira, conforme dados abaixo:

Nome, endereço e CNPJ do importador: Dados da UNIFAL-MG
Nome e endereço do exportador: Dados da empresa estrangeira;
Descrição completa do serviço (software ou plataforma digital que é por meio de login e senha) ou tradução e publicação de livro: Incluir a quantidade do serviço, valor unitário e valor total;
Validade da proposta;
Dados bancário do Exportador: Da empresa estrangeira.

Exemplo de Fatura Proforma (Proforma Invoice)

Observação:

a. Erros ou falta de dados obrigatórios na Fatura Proforma (Proforma Invoice), conforme os mencionados acima, são de responsabilidade do Importador (Unidade Requisitante).

Em complemento as informações acima mencionadas, a Divisão de Compras/DAA/PROAF orienta que, antes do envio do processo, a Unidade Requisitante realize as leituras do material de apoio – “Abertura e Tipos de Processos” e “Documento de Formalização de Demanda – DFD”.

ATENÇÃO! A Unidade Requisitante não deverá incluir nenhum documento além dos mencionados acima. A Divisão de Compras/DAA/PROAF entrará em contato com a Unidade Requisitante caso haja necessidade de inclusão de outros documentos e dará todas as instruções necessárias.

IMPORTANTE! O processo será restituído para as devidas adequações quando:

1. Os documentos solicitados pela Divisão de Compras/DAA/PROAF não forem inseridos no processo;
2. Os documentos não estiverem devidamente preenchidos.

ACESSO RÁPIDO E LINKS ÚTEIS